Додаток 
до рішення міської ради
           23.06.2010   №   55

РОЗПОДІЛ  ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ
міста Запоріжжя на період 2010-2012 роки за бюджетними програмами
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Запорізької міської ради
тис. грн.
 
Видатки	Код 
функціо-
нальної 
класифіка-
ції видат-
ків	 2010 рік (план)	 2011 рік (прогноз)	 2012 рік (прогноз)	
		 
Разом	 у тому числі:	 
Разом	 у тому числі:	Разом	у тому числі:	
			загаль-
ний 
фонд	спеціа-
ль-
ний 
фонд		загаль-
ний 
фонд	спеціа-
льний 
фонд		загаль-
ний 
фонд	спеціа-
льний 
фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Управління з питань над-звичайних ситуацій та циві-льного захисту населення Запорізької міської ради	070					 					
Програма 	210105	3763,317	3697,637	65,680	4696,343	4624,620	71,723	5067,354	4989,965	77,389	
Проведення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій тех-ногенного та природного характеру, захисту населен-ня і території міста Запо-ріжжя на 2010-2012 роки	 	 		 		 	 	 	 	 	
Мета	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Здійснення екстрених і невідкладних заходів в умовах аварійних та над-звичайних  ситуацій в м. Запоріжжі з метою рятува-ння людей, захисту матеріа-льних цінностей, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, виконання аварій-но-рятувальних робіт відпо-відно до вимог єдиної державної системи запобі-гання та реагування на надзвичайні ситуації техно-генного та природного характеру	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Завдання 1	 	1517,637	1517,637		2244,060	2244,060		2421,341	2421,341		
Проведення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій,   наслідків стихійного лиха, створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів по лікві-дації надзвичайних ситуацій та їх наслідків	 	 	 	 	 					 	
Показники виконання	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Показник затрат 
(вхідних ресурсів), од.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Заходи, пов’язані  із попе-редженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (згід-но з затвердженим кошто-рисом та рішенням  вико-навчого комітету міської ради), тис. грн.	 	1324,670	1324,670		2033,340	2033,340		2193,974	2193,974	 	
Придбання паливно-масти-льних матеріалів для створення міського матеріа-льного резерву (згідно з затвердженим кошторисом та рішенням виконавчого комітету міської ради), л		26967	26967		26967	26967		26967	26967		
Показник продукту											
Показник продуктивності (ефективності)											
Середня вартість палива для  створення матеріального резерву, грн. за 1 л.		
7,16	
7,16		
7,81	
7,81		
8,43	
8,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Показник результативності (якості):	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Відсоток проведення заходів по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій й наслідків стихійного лиха до потреби		100	100		100	100		100	100		
Відсоток створення матеріа-льного резерву для забез-печення проведення заходів по ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків		100	100		100	100		100	100		
Завдання 2		2245,680 	2180,00	65,680	2452,283	2380,560	71,723	2646,013	2568,624	77,389	
Обслуговування визначених потенційно небезпечних об’єктів незалежно від їх форм власності та госпо-дарювання; несення служби в режимі постійної готов-ності до невідкладного виконання аварійно-рятува-льних робіт й надання допо-моги потерпілим при виник-ненні надзвичайної ситуації											
Показники виконання	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Показник затрат (вхідних ресурсів)											
Штат, одиниці		42,5	42,5		42,5	42,5		42,5	42,5		
Кількість аварійно-рятуваль-них відділень, од.		5	5		5	5		5	5		
Показник продукту	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Кількість викликів для нада-ння допомоги, од.		910	883	27	910	883	27	910	883	27	
Показник продуктивності (ефективності)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Середня вартість одного виклику, тис. грн.		2,468	2,468	2,432	2,69	2,70	2,66	2,91	2,91	2,87	
Показник результативності (якості)	 									 	
Кількість наданих допомог населенню, од.		910	883	27	910	883	27	910	883	27	

Секретар ради                                                                          Ю.В.Каптюх