Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» здійснює роботи з будівництва, поточного, капітального ремонту та утримання автомобільних шляхів і зливових систем міста, надання ремонтних, транспортних послуг юридичним і фізичним особам та інших договірних робіт з благоустрою територій.
За підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2010 року отримано доходів 27168,0 тис.грн., з них: за виконані роботи - 23062,0 тис.грн., фінансова допомога - 1300 тис.грн., доходи від іншої операційної діяльності - 713 тис.грн. (реалізації матеріалів, оплати путівок), доходи від реалізації асфальтобетонної установки - 1986 тис.грн., інші доходи - 107 тис.грн. (від реалізації металобрухту, благодійна допомога). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи збільшились на 4145,0 тис.грн.
Витрати підприємства за 9 місяців 2010 року склали 30867,0 тис.грн.
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства за звітний період є збиток в розмірі 3699,0 тис.грн. Підприємством отримано збиток у зв'язку із збільшенням витрат на оплату праці (доплата за надурочно відпрацьований час та за роботу у вихідні та святкові дні склала 551,9 тис.грн.), штрафами та пенями - 489,0 тис.грн., виконавчим збором по судах - 893,0 тис.грн. та ін.
Перерахування у місцевий та державний бюджети складають 4186,4 тис.грн., що на 1165,0 тис.грн., або на 38,6% більше рівня 9 місяців 2009 року.
Станом на 01.10.2010 середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємстві складає 453 одиниці. Середня заробітна плата за звітний період склала 2237,0 грн.
Протягом 9 місяців 2010 року підприємством виконані роботи з поточного ремонту доріг на площі 93,0 тис.кв.м, у тому числі середнім ремонтом на площі 44,3 тис.кв.м, поточним ремонтом на площі 48,7 тис.кв.м.
Середній ремонт доріг виконано на вулицях: Ситова, Куйбишева, Гребельна, Акад.Карпинського, Братська, Ногіна, Перемоги, Істоміна, Леппіка, Горького, перехрестя Набережна магістраль - вул. Глісерна, перехрестя вул. Звенигородська - вул. Руставі, Північне шосе, дорога уздовж відвалів по Північному шосе та ін.
Для запобігання можливих наслідків стихії (великого скупчення води, підтоплень) ведеться щоденна систематична робота згідно з затвердженим планом по очищенню системи зливової каналізації у всіх районах міста.
Розглянувши звіт начальника комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Новасардова В.В. про підсумки фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2010 року, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1 Прийняти до відома звіт начальника комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Новасардова В.В. (додається).
2 Визнати роботу комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» за 9 місяців 2010 року незадовільною, при цьому, зазначити, що з листопада 2010 року керівником підприємства Новасардовим В.В. вживаються заходи щодо стабілізації та покращення фінансово-економічного стану підприємства.
3 Управлінню комунального господарства Запорізької міської ради посилити контроль в напрямку використання комунального майна та прибутку комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів».
4 Начальнику комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Новасардову В.В.:
4.1 Розробити план заходів щодо виведення підприємства із збитковості. Про вжиті заходи доповісти до 01.03.2011.
4.2 Надати пропозиції по стабілізації роботи підприємства і концепції розвитку на 2011 - 2012 роки з обґрунтуванням придбання нової, більш економічно і технологічно досконалої техніки.
4.3 Забезпечити на підприємстві контроль за споживанням енергоносіїв та скорочення адміністративних витрат.
4.4 Посилити роботу по збільшенню надходжень від господарської діяльності.
5 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дорофеєва О.М.
Міський голова О.Ч. Сін
ЗВІТ
про підсумки роботи комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» за 9 місяців 2010 року
Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів утворене в 1973 році і діє на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням міського голови від 09.10.2003 № 558р, зареєстрованого у відділі реєстрації і єдиного реєстру Запорізької міської ради.
Основною діяльністю підприємствах є виконання робіт:
по поточному, середньому і капітальному ремонту доріг (загальна площа доріг в м. Запоріжжя з твердим покриттям, яка підлягає ремонтам, становить 7843 тис.кв.м);
по утриманню доріг міста на маршрутах руху пасажирського транспорту, площ, скверів, зупинок, тротуарів загальною площею 3940,5 тис.кв.м у літній період і 4560,164 тис.кв.м у зимовий період;
по утриманню і ремонту конструктивних елементів зливової системи міста протяжністю - 1294 км;
надання ремонтних, транспортних послуг юридичним і фізичним особам.
Для оперативного виконання робіт в кожному районі міста організовані дорожньо-експлуатаційні дільниці і дільниця по утриманню зливової системи міста.
Виконання робіт по утриманню, ремонту доріг і інженерних споруд здійснюється на підставі договорів підряду, укладених з управлінням комунального господарства Запорізької міської ради і районними адміністраціями міста, на балансі яких знаходяться дороги, та по договорах підряду з іншими замовниками.
За підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2010 року отримано доходів на загальну суму 27168 тис.грн., в тому числі: за виконані роботи - 23062,0 тис.грн.; отримано фінансової допомоги - 1300 тис.грн., отримано доходів від іншої операційної діяльності - 713 тис.грн. (реалізації матеріалів, оплати путівок), отримано доходи від реалізації асфальтобетонної установки - 1986 тис.грн., інші доходи склали - 107 тис.грн. (від реалізації металобрухту, благодійна допомога).
Отримана фінансова допомога, яка за 9 місяців 2010 року склала 1300,0 тис.грн., що майже в 3 рази більше отриманої фінансової допомоги за 9 місяців 2009 року, яка склала 440,0 тис.грн., була направлена на погашення заборгованості із заробітної, плати працівникам та за матеріали постачальникам за зведеним виконавчим впровадженням.
Результат фінансової діяльності за 9 місяців 2010 року КП «ЕЛУАШ» - збиток в сумі 3699,0 тис.грн. (9 місяців 2009 року - 3825,0 тис.грн.). Підприємством отримано збиток у зв'язку із збільшенням витрат на оплату праці (доплата за надурочно відпрацьований час та за роботу у вихідні та святкові дні склала 551,9 тис.грн.), штрафами та пенями - 489,0 тис.грн., виконавчим збором по судам - 893,0 тис.грн., індексація та компенсація за затримку заробітної плати - 102,4 тис.грн., списання залишкової вартості основних засобів - 121,0 тис.грн., оформлення кредиту - 131,0 тис.грн., компенсація збитків по акту КРУ - 158,0 тис.грн., проценти за кредит банку - 179,0 тис.грн., списання простроченої дебіторської заборгованості - 47,0 тис.грн., витрати асфальтобетонного цеху - 511,2 тис.грн. та ін.
Перерахування у місцевий та державний бюджети складають 4186,4 тис.грн., що на 1165,0 тис.грн., або на 38,6% більше рівня 9 місяців 2009 року, з них:
комунальний податок - 6,8 тис.грн. (за 9 місяців 2009 - 7,9 тис.грн.);
податок на прибуток - 18,0 тис.грн. (за 9 місяців 2009 - 7,2 тис.грн.);
податок на воду - 1,6 тис.грн. (за 9 місяців 2009 - 1,4 тис.грн.);
земельний податок - 288,5 тис.грн. (за 9 місяців 2009 - 152,9 тис.грн.);
транспортний податок - 94,0 тис.грн. (за 9 місяців 2009 - 92,4 тис.грн.);
забруднення - 197,2 тис.грн. (за 9 місяців 2009 - 132,8 тис.грн.);
податок на додану вартість - 2316,3 тис.грн. (за 9 місяців 2009 - 1653,0 тис.грн.);
прибутковий податок - 1264,0 тис.грн. (за 9 місяців 2009 - 973,8 тис.грн.).
Станом на 01.10.2010 підприємство мало заборгованість по сплаті податків та зборів у розмірі 2633,0 тис.грн., з них:
податок на додану вартість - 1468,9 тис.грн.;
забруднення - 37,5 тис.грн.;
земельний податок - 28,4 тис.грн.;
плата за воду - 1,1 тис.грн.;
прибутковий податок з громадян - 234,4 тис.грн.;
транспортний податок - 28,9 тис.грн.;
страхові відрахування - 833,0 тис.грн.;
комунальний податок - 0,8 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на підприємстві станом на 01.10.2010 року склала 1528,5 тис.грн., що більше на 284,2 тис.грн. або на 22,8% ніж на початок року. При цьому, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилася на 5928,0 тис.грн. або на 55,5% та станом на 01.102010 склала 4758,0 тис.грн.
Підприємством постійно вживаються заходи щодо зменшення сум як дебіторської, так і кредиторської заборгованостей шляхом складання взаємних вимог, направлення претензій щодо стягнення дебіторської заборгованості, направлення матеріалів щодо стягнення належних підприємству доходів до виконавчої служби, тощо.
Середньооблікова чисельність працівників підприємства за 9 місяців 2010 року становить 453 одиниць, з них: адміністративно-управлінський персонал - 36 одиниць (середня заробітна плата 3388 грн.), інженерно-технічні робітники дільниць та автогосподарства - 46 одиниць (середня заробітна плата 3009 грн.), виробничий персонал - 371 одиниць (середня заробітна плата 2030 грн.). Середня заробітна плата по підприємству за 9 місяців 2010 року склала 2237 грн
Станом на 01.10.2010 на підприємстві обліковується 185 одиниць техніки, з якої: 51 од. тракторна техніка, 12 од. легкових автомобілів. Строк експлуатації техніки складає: до 5 років - 10 од. (5%), до 10 років - 29 од. (16%), понад 15 років - 146 од. (79%).
Виробничі показники підприємства за 9 місяців 2010 року:
Підприємством відремонтовано доріг загальною площею 93040 м2, на яких укладено 10357,39 т асфальтобетону, а саме:
виконано поточний ремонт доріг - 35995 м2, на яких укладено 4366,91 тасфальтобетону;
виконано середній ремонт доріг - 44286 м2, на яких укладено 5990,48 т асфальтобетону;
виконано робіт з відсипання доріг шлаком - 12759 м2, для чого використано шлаку 1226,7 т.
Ремонтні роботи за 9 місяців 2010 році виконані на наступних вулицях: Істоміна, Ногіна, Братська, Гребельна, Перемоги, Леппіка, Горького, Куйбишева, Північне шосе, перехрестя вулиць Звенигородська - Руставі, Набережна магістраль - Глісерна, дорога уздовж відвалів по Північному шосе, Ситова, Акад. Карпинського.
Силами всіх дільниць виконувались механічне і ручне прибирання від сміття зупинок громадського транспорту, закріплених територій, а також очищення зливової системи міста.
Роботи по експлуатації та утриманню доріг міста виконані в наступних обсягах:
механічне прибирання в зимовий період на площі 4560,2 тис.м2;
механічне прибирання в літній період на площі 3940,5 тис.м2;
ручне прибирання в зимовий період на площі 365,8 тис.м2;
ручне прибирання в літній період на площі 365,8 тис.м2.
Ручні роботи:
очищено від пилу і бруду асфальтобетонних покриттів - 29832,8 тис.м2;
прибрано зупинок громадського транспорту - 71780,0 тис.м2;
очищено урн від сміття - 108945 од.;
очищено лопатами проїжджої частини уздовж бордюру від наносного ґрунту - 218,4 тис.м2;
зібрано випадкового сміття на площі 7168,2 тис.м2;
навантажено вручну 10420,82 т сміття;
ручне прибирання міських пляжів на площі 1063,3 тис.м2;
очищено вручну територій від льоду та снігу на площі 2606,8 тис.м2;
навантажено вручну в ківш навантажувача 2062,5 м3 снігу;
посипано вручну протиожеледними матеріалами покриття на плащі 427,5 тис.м2;
очищено решіток дощоприймачів - 22821 од.;
очищено лотків від наносного ґрунту - 632,6 м;
встановлено люків, решіток та кришок - 64 од.
Механічне прибирання:
Використання підмітально-прибиральних машин «Бродвей», «Джонстон» і «Глобус» дозволяє значно скоротити терміни прибирання, поліпшити якість виконуваних робіт.
За вказаний період прибрано доріг уздовж бордюру:
машиною «Бродвей» - 689,62 км;
машиною «Джонстон» - 4269,17 км;
машиною «Глобус» - 5118,48 км;
трактором МТЗ-80 - 4650,5 км;
проведено змив доріг уздовж бордюру поливо-мийними машинами ПМ-130 и МДК- 53371,9 км;
навантажено наносного ґрунту навантажувачем - 15756,94 т;
навантажено сипких матеріалів - 8670,79 т;
навантажено снігу навантажувачами - 13040,82 т;
очищено машинами та тракторами від снігу доріг (підмітання та згрібання) - 46608,8 км;
вивезено снігу самоскидами - 14347,85 т.
Під час снігопаду всі матеріальні і людські ресурси були зосереджені на прибиранні снігу. Робота велася в денний час, наднормовий і нічний час. Здійснювалося чергування водіїв.
У 2010 році в зимовий період витрачено сипких матеріалів: висівок - 5784,95 т; солі - 294,33 т; висівково-соляної суміші - 10092,25 т.
Начальник підприємства В.В. Новасардов
