Запорізька міська рада

Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” забезпечує в місті Запоріжжя перевезення пасажирів, в тому числі і пасажирів пільгових категорій, електротранспортом та автобусами великої місткості. Керівництво діяльністю підприємства з червня 2005 року по теперішній час здійснює генеральний директор Риженьких Микола Васильович.
За підсумками роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” за 9 місяців 2009 року отримано:
1. Доходи 59447,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 55914,0 тис.грн.), з них:
- державна субвенція на компенсацію втрат від надання пільгового проїзду у міському електротранспорті окремих категорій громадян – 16791,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 12552,0 тис.грн.);
- фінансова підтримка з міського бюджету на виплату поточної заробітної плати працівникам Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” – 16350,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 16692,0 тис.грн.);
- доходи від перевезення пасажирів електротранспортом та автобусами – 23187,0 тис.грн. (за 9 місяців 2008 року – 20096,0 тис.грн.);
- доходи від інших видів діяльності – 3119,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 6574,0 тис.грн.).
2. Витрати 66418,0 тис.грн. (9 місяцв 2008 року – 60497,0 тис.грн.).
3. Фінансовий результат діяльності підприємства – збитки у сумі 6971,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 4583,0 тис.грн.).
У 2008 році Запорізьким комунальним підприємством міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” отримано прибуток у розмірі 15848,0 тис.грн. При фактичному обсязі пільгових перевезень 44153,4 тис.грн. з державного бюджету отримано компенсацію втрат від надання пільгового проїзду у міському електротранспорті у поточному році 37486,1 тис.грн. і рівень фінансування пільгових перевезень склав 84,9%. За 9 місяців 2009 року при фактичному обсязі пільгових перевезень 35282,6 тис.грн. з державного бюджету надійшло 16553,4 тис.грн і рівень фінансування пільгових перевезень склав 46,9%.
4. Перераховано у місцевий та державний бюджети 7734,6 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 4402,0 тис.грн.), з них:
- 3898,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 3672,0 тис.грн.) – податок з фізичних осіб;
- 3332,6 тис.грн. –податок на прибуток, отриманий за результатами роботи у 2008 році;
- 405,0 тис.грн.(9 місяців 2008 року – 474,4 тис.грн.) – податок на додану вартість;
- 55,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року - 53,0 тис.грн.) – податок на транспортні засоби;
- 59,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 124,0 тис.грн.) – податок на землю;
- 16,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 17,0 тис.грн.) – збір за забруднення навколишнього середовища;
- 31,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 32,4 тис.грн.) – комунальний податок;
- 6,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 5,0 тис.грн.) – податок на воду.
5. Перерахування в фонди соціального страхування 866,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 813,0 тис.грн.).
6. Перерахування в Пенсійний фонд – 10808,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 9570,0 тис.грн.).
Станом на 01.10.2009 року середньооблікова чисельність працівників на Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” 2039 чоловік, з них: адміністративно-управлінський персонал – 35 чоловік, виробничий персонал – 2004 чол. Середня заробітна плата по підприємству – 1635,3 тис.грн.
За 9 місяців 2009 року трамваями, тролейбусами та автобусами Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” перевезено 61048,6 тис.чол., в тому числі:
-   платних пасажирів – 25134,2 тис.чол.
-   пільгових пасажирів – 35914,4 тис.чол.
Питома вага пільгових пасажирів в загальному обсязі пасажирських перевезень – 58,8%.
В результаті проведених підприємством антикризових заходів економія коштів за 9 місяців 2009 року склала 5164,2 тис.грн., в т.ч.: на виплату заробітної плати – 4317,4 тис.грн., на газопостачання – 152,2 тис.грн., на теплопостачання – 38,3 тис.грн., на електроенергію – 180,9 тис.грн., на паливно-мастильні матеріали – 59,5 тис.грн., на матеріали – 415,9 тис.грн. (за рахунок використання демонтованих рейок та спецчастин трамвайного шляху, придатних до використання).
З метою покращення технічного стану рухомого складу та споруд міського електротранспорту за 9 місяців 2009 року за рахунок власних коштів відремонтовано:
-   рухомий склад – всього капітальним та середнім ремонтом відремонтовано 38 одиниць, з них 16 трамваїв та 22 тролейбуси.
- контактна мережа – здійснено заміну та встановлення 36 опор – на кільці Південелектромонтаж, вул. Магістральній, на Запоріжжі Лівому; відремонтовано 1 аварійну машину служби електрогосподарства; здійснено заміну контактного дроту - 1,925 км , заміну тросової системи для підвішування контактного дроту – 5,636 км .
- трамвайного шляху - проведено капітальний ремонт протяжністю 0,405 км на дільницях Автострада, Запоріжжя Ліве, вулиця Карпенка-Карого, вулиця Діагональна – Запоріжвогнетрив; здійснено заміну 4 стрілочних переводів, 3 хрестовин та перетинань на аварійних дільницях трамвайного шляху; проведено середній ремонт 20,5 км трамвайного шляху із заміною врубок рейок, поодинока заміна шпал, ремонт стиків, ін.
Розглянувши звіт керівника Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” Риженьких М.В., виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти до відома звіт керівника Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” Риженьких М.В.
2. Визнати роботу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” задовільною.
3. Відмітити збиткову діяльність Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс”, основною причиною якої є неповне відшкодування втрат від надання пільгового проїзду у міському електротранспорті окремих категорій громадян.
4. Керівнику Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” Риженьких М.В. продовжити роботу по збільшенню власних доходів від господарської діяльності та оптимізації витратної частини.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М.

Звіт
керівника Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” про результати роботи міського електротранспорту за 9 місяців 2009 року

Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” забезпечує в місті Запоріжжя перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами великої місткості. в тому числі і пасажирів пільгових категорій, електротранспортом та автобусами великої місткості. Більшість пасажирів – пасажири пільгових категорій, правона безоплатний проїзд котрим надано діючими нормативними актами України.
Станом на 01.10.2009 року середньооблікова чисельність працівників на Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” 2039 чоловік, з них: адміністративно-управлінський персонал – 35 чоловік, виробничий персонал – 2004 чол. Середня заробітна плата по підприємству – 1635,3 тис.грн.
За 9 місяців 2009 року трамваями, тролейбусами та автобусами Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” перевезено 61048,6 тис.чол., в тому числі:
-   платних пасажирів – 25134,2 тис.чол.
-   пільгових пасажирів – 35914,4 тис.чол.
Питома вага пільгових пасажирів в загальному обсязі пасажирських перевезень – 58,8%.
В результаті проведених підприємством антикризових заходів економія коштів за 9 місяців 2009 року склала 5164,2 тис.грн., в т.ч.: на виплату заробітної плати – 4317,4 тис.грн., на газопостачання – 152,2 тис.грн., на теплопостачання – 38,3 тис.грн., на електроенергію – 180,9 тис.грн., на паливно-мастильні матеріали – 59,5 тис.грн., на матеріали – 415,9 тис.грн. (за рахунок використання демонтованих рейок та спецчастин трамвайного шляху, придатних до використання).
Фінансові показники роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” за 9 місяців 2009 року.
1. Доходи отримано у сумі 59447,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 55914,0 тис.грн.), з них:
- державна субвенція на компенсацію втрат від надання пільгового проїзду у міському електротранспорті окремих категорій громадян – 16791,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 12552,0 тис.грн.);
- фінансова підтримка з міського бюджету на виплату поточної заробітної плати працівникам Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” – 16350,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 16692,0 тис.грн.);
- доходи від перевезення пасажирів електротранспортом та автобусами отримано в сумі 23187,0 тис.грн., або на 15,4% більше, ніж за аналогічний період 2008 року (за 9 місяців 2008 року – 20096,0 тис.грн.);
- доходи від інших видів діяльності – 3119,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 6574,0 тис.грн.).
Зменшення доходів від інших видів діяльності пояснюється в основному:
-   меншими обсягами робіт з реконструкції у 2009 році, ніж у 2008 році – 138,0 та 1281,0 тис.грн. відповідно;
-   отриманням у 2008 році доходів від оприбуткування складових трамвайного шляху, контактної мережі, демонтованих під час реконструкції, запасних частин, вузлів та агрегатів, придатних для повторного використання при списанні рухомого складу – 1937,0 тис.грн.
2. Витрати 66418,0 тис.грн. (9 місяцв 2008 року – 60497,0 тис.грн.). Їх збільшення пояснюється збільшенням фонду оплати праці, пов'язаного із введенням законодавчої мінімальної заробітної плати, збільшенням вартості енергоносіїв, збільшенням вартості послуг сторонніх організацій.
3. Фінансовий результат діяльності підприємства – збитки у сумі 6971,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 4583,0 тис.грн.).
У 2008 році Запорізьким комунальним підприємством міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” отримано прибуток у розмірі 15848,0 тис.грн. При фактичному обсязі пільгових перевезень 44153,4 тис.грн. з державного бюджету отримано компенсацію втрат від надання пільгового проїзду у міському електротранспорті у поточному році 37486,1 тис.грн. і рівень фінансування пільгових перевезень склав 84,9%. За 9 місяців 2009 року при фактичному обсязі пільгових перевезень 35282,6 тис.грн. з державного бюджету надійшло 16553,4 тис.грн і рівень фінансування пільгових перевезень склав 46,9%.
4. Перераховано у місцевий та державний бюджети 7734,6 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 4402,0 тис.грн.), з них:
- 3898,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 3672,0 тис.грн.) – податок з фізичних осіб;
- 3332,6 тис.грн. –податок на прибуток, отриманий за результатами роботи у 2008 році;
- 405,0 тис.грн.(9 місяців 2008 року – 474,4 тис.грн.) – податок на додану вартість;
- 55,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року - 53,0 тис.грн.) – податок на транспортні засоби;
- 59,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 124,0 тис.грн.) – податок на землю;
- 16,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 17,0 тис.грн.) – збір за забруднення навколишнього середовища;
- 31,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 32,4 тис.грн.) – комунальний податок;
- 6,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 5,0 тис.грн.) – податок на воду.
5. Перерахування в фонди соціального страхування 866,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 813,0 тис.грн.).
6. Перерахування в Пенсійний фонд – 10808,0 тис.грн. (9 місяців 2008 року – 9570,0 тис.грн.).
З метою покращення технічного стану рухомого складу та споруд міського електротранспорту за 9 місяців 2009 року за рахунок власних коштів відремонтовано:
-   рухомий склад – всього капітальним та середнім ремонтом відремонтовано 38 одиниць, з них 16 трамваїв та 22 тролейбуси.
- контактна мережа – здійснено заміну та встановлення 36 опор – на кільці Південелектромонтаж, вул. Магістральній, на Запоріжжі Лівому; відремонтовано 1 аварійну машину служби електрогосподарства; здійснено заміну контактного дроту - 1,925 км , заміну тросової системи для підвішування контактного дроту – 5,636 км .
- трамвайного шляху - проведено капітальний ремонт протяжністю 0,405 км на дільницях Автострада, Запоріжжя Ліве, вулиця Карпенка-Карого, вулиця Діагональна – Запоріжвогнетрив; здійснено заміну 4 стрілочних переводів, 3 хрестовин та перетинань на аварійних дільницях трамвайного шляху; проведено середній ремонт 20,5 км трамвайного шляху із заміною врубок рейок, поодинока заміна шпал, ремонт стиків, ін.